CPF/CNPJ:
00074086782391
Emissão:
27/03/2019
Plano Interno:
000736
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
58632/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES, NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA E GRAJAU, PARA APLICAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº58632/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000718 | 27/03/2019 | 574,00 | 574,00 | 574,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES, NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA E GRAJAU, PARA APLICAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES, PEOCESSO Nº58632/2019
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2019NE000718 | 27/03/2019 | 574,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS DE EXAMINADORES, NO PERIODO DE 08 A 12/04/2019 EM VIAGEM A BARRA DO CORDA E GRAJAU, PARA APLICAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARE
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2019NL001593 | 27/03/2019 | 0,00 | 574,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004816 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 574,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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