CPF/CNPJ:
00040942066391
Emissão:
28/08/2019
Plano Interno:
000726
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
180206/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Habilitação de Condutores
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA IN LOCO NOS CFCs E ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES NAS CIDADES DE TIMON/PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/BACABAL E VIANA-MA NO PERIODO DE 26 A 30/08 E 01 A 02/09/2019 PROCESSO 180206/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002593 | 28/08/2019 | 834,80 | 834,80 | 834,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA IN LOCO NOS CFCs E ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES NAS CIDADES DE TIMON/PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO CORDA/BACABAL E VIANA-MA NO PERIODO DE 26 A 30/08 E 01 A 02/09/2019 PROCESSO 180206/2019
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2019NE002593 | 28/08/2019 | 834,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR REALIZAR VISTORIA IN LOCO NOS CFCs E ESCRITÓRIOS DE DESPACHANTES NAS CIDADES DE TIMON/PRESIDENTE DUTRA/BARRA DO COR
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2019NL008116 | 28/08/2019 | 0,00 | 834,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038302 | 29/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 834,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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