CPF/CNPJ:
00032481071204
Emissão:
18/06/2019
Plano Interno:
000741
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
126592/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA RECEBER CAPACITAÇÃO NO SETOR DE VEICULO EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 126592/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001844 | 18/06/2019 | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA RECEBER CAPACITAÇÃO NO SETOR DE VEICULO EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 126592/2019
|
2019NE001844 | 18/06/2019 | 284,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA SERVIDORA PARA RECEBER CAPACITAÇÃO NO SETOR DE VEICULO EM SÃO LUÍS NO PERÍODO DE 17 A 19/06/2019 PROCESSO 126592
|
2019NL005442 | 18/06/2019 | 0,00 | 284,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022786 | 19/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 284,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
