CPF/CNPJ:
00017871204300
Emissão:
29/03/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
62334/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000748 | 29/03/2019 | 227,80 | 227,80 | 227,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIAS E EMPLACAMETOS, MES DE ABRIL, PROCESSO Nº62334/2019, PERIODO DE 05/04 A 06/04/2019.
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2019NE000748 | 29/03/2019 | 227,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REF A DIARIAS PARA EQUIPE DE EDUCADORES DE TRANSITO DO DETRAN-MA DENTRO DO PROGRAMA MOTO LEGAL EM VIAGEM A ROSARIO PARA FISCALIZAR SERVIÇOS D
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2019NL001802 | 29/03/2019 | 0,00 | 227,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB004805 | 04/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 227,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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