CPF/CNPJ:
00017802520304
Emissão:
06/09/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
186933/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 16/09/2019 EM VIAGEM A P. DUTRA, TIMON, VIANA, BACABAL E BARRA DO CORDA PARA FAZER TRANLADO DE SERVIDORES DA DIVISAO DE ENGENHARIA, PROC. Nº186933/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002724 | 06/09/2019 | 834,80 | 834,80 | 834,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 16/09/2019 EM VIAGEM A P. DUTRA, TIMON, VIANA, BACABAL E BARRA DO CORDA PARA FAZER TRANLADO DE SERVIDORES DA DIVISAO DE ENGENHARIA, PROC. Nº186933/2019
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2019NE002724 | 06/09/2019 | 834,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 08 DIARIAS NO PERIODO DE 09 A 16/09/2019 EM VIAGEM A P. DUTRA, TIMON, VIANA, BACABAL E BARRA DO CORDA PARA FAZER TRANLADO DE SERVIDORE
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2019NL008744 | 06/09/2019 | 0,00 | 834,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040565 | 09/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 834,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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