CPF/CNPJ:
00017802520304
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
127048/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, NO PERÍODO DE 16/06 A 19/06/2019 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DA INFORMÁTICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001821 | 17/06/2019 | 417,40 | 417,40 | 417,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, NO PERÍODO DE 16/06 A 19/06/2019 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DA INFORMÁTICA.
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2019NE001821 | 17/06/2019 | 417,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE SÃO LUIS PARA SÃO JOÃO DOS PATOS, NO PERÍODO DE 16/06 A 19/06/2019 PARA REALIZAR TRANSLADO DE SERVIDORES DA INFORM
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2019NL005406 | 17/06/2019 | 0,00 | 417,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB022559 | 18/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 417,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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