CPF/CNPJ:
00011597836168
Emissão:
04/02/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Jetons e Gratificações a Conselheiros
Processo:
17551/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - Valor Anual
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000101 | 04/02/2019 | 42.341,44 | 42.341,44 | 42.341,44 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN - Valor Anual
|
2019NE000101 | 04/02/2019 | 3.420,80 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DE CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE,CONSELHEIROS E SECRETARIA DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO - CETRAN,MÊS DE FEVEREIRO/2019,PROCESSO 39635/2019.
|
2019NE000117 | 27/02/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A PAGAMENTO DE CETRAN-MA DO MES DE MARÇO/2019 PROCESSO: 59583/2019
|
2019NE000682 | 26/03/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO NE 101 REFERENTE A CETRAN, PROCESSO 84056/2019.
|
2019NE000985 | 25/04/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DO CETRAN/MA, MES DE MAIO/2019.
|
2019NE001597 | 28/05/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORFO RE. AO PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇOES DO CETRAN MES DE JUNHO/2019
|
2019NE001909 | 25/06/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN MES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
|
2019NE002247 | 26/07/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DE EMPENHO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 PROCESSO 189324/2019
|
2019NE002662 | 29/08/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº219183/2019
|
2019NE002987 | 26/09/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NE003312 | 25/10/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NE003661 | 27/11/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NE003846 | 13/12/2019 | 3.538,24 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
|
2019NL000050 | 04/02/2019 | 0,00 | 3.420,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
|
2019NL000083 | 27/02/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
|
2019NL001493 | 26/03/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
|
2019NL002723 | 25/04/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
|
2019NL004342 | 28/05/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DO CETRAN MES DE JUNHO/2019
|
2019NL005621 | 25/06/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CONSELHO ESTADUAL DE TRÃNSITO-CETRAN MES DE JULHO/2019 PROCESSO 158033/2019
|
2019NL007015 | 26/07/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Despesa decorrente do custeio da Folha de Pagamento do Coordenador dos Presidentes, Membros e conselheiros do Conselho Estadual de Trânsito- CETRAN -
|
2019NL008273 | 29/08/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE SETEMBRO, PROCESSO Nº209183/2019
|
2019NL009518 | 26/09/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NL010712 | 25/10/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A GRATIFICAÇOES DEVIDAS, DE FREQUENCIAS DAS REUNIOES ORDINARIAS DOS CONSELHEIROS DA CETRAN MES DE OUTUBRO, PROCESSO Nº235899/2019
|
2019NL010710 | 25/10/2019 | 0,00 | 3.535,24 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO DE VALOR
|
2019NL010711 | 25/10/2019 | 0,00 | -3.535,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA, MÊS DE NOVEMBRO/2019 PROCESSO 261255/2019
|
2019NL011904 | 27/11/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFORÇO E PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES DEVIDAS AOS INTEGRANTES DO CETRAN-MA MÊS DE DEZEMBRO/2019 PROCESSO 274203/2019
|
2019NL012631 | 13/12/2019 | 0,00 | 3.538,24 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001771 | 13/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.420,80 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000146 | 01/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB003374 | 28/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010079 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018208 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024277 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030853 | 29/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB038626 | 30/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046029 | 27/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB053455 | 28/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB062492 | 28/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB072301 | 26/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.538,24 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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