CPF/CNPJ:
00003057036333
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
000731
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
135049/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 04/07 2019 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002060 | 02/07/2019 | 459,20 | 459,20 | 459,20 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 04/07 2019 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULARES
|
2019NE002060 | 02/07/2019 | 459,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A 04 DIARIAS NO PERIODO DE 01 A 04/07 2019 EM VIAGEM A JOAO LISBOA, CAROLINA E PORTO FRANCO PARA REALIZAÇAO DE EXAMES PRATICOS VEICULAR
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2019NL006223 | 02/07/2019 | 0,00 | 459,20 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025288 | 03/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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