CPF/CNPJ:
00002033172384
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
000747
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
142824/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE A 01 DIARIA DE PRESIDENTE DUTRA PARA SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 08 /07/2019 PARA RECEBER MATERIAL DE CONSUMO E LEVAR CARRO PARA MANUTENÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002192 | 16/07/2019 | 134,80 | 134,80 | 134,80 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 01 DIARIA DE PRESIDENTE DUTRA PARA SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 08 /07/2019 PARA RECEBER MATERIAL DE CONSUMO E LEVAR CARRO PARA MANUTENÇÃO.
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2019NE002192 | 16/07/2019 | 134,80 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 01 DIARIA DE PRESIDENTE DUTRA PARA SÃO LUIS, NO PERÍODO DE 08 /07/2019 PARA RECEBER MATERIAL DE CONSUMO E LEVAR CARRO PARA MANUTENÇÃO.
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2019NL006750 | 16/07/2019 | 0,00 | 134,80 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028368 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 134,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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