CPF/CNPJ:
00000847812383
Emissão:
25/09/2019
Plano Interno:
000735
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
199475/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Educação para o Trânsito
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
PAGAMENTO REF A DIARIAS DE SERVIDORES DA BANCA DE SAO LUIS PARA VITORINO FREIRE PARA MINISTRAR CAPACITAÇAO PARA AGENTES DE TRANSITO E PARTICIPAÇAO DE AÇAO EDUCATIVA, PROCESSO Nº199475/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002952 | 25/09/2019 | 535,60 | 535,60 | 535,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE SERVIDORES DA BANCA DE SAO LUIS PARA VITORINO FREIRE PARA MINISTRAR CAPACITAÇAO PARA AGENTES DE TRANSITO E PARTICIPAÇAO DE AÇAO EDUCATIVA, PROCESSO Nº199475/2019
|
2019NE002952 | 25/09/2019 | 535,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REF A DIARIAS DE SERVIDORES DA BANCA DE SAO LUIS PARA VITORINO FREIRE PARA MINISTRAR CAPACITAÇAO PARA AGENTES DE TRANSITO E PARTICIPAÇAO DE
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2019NL009444 | 25/09/2019 | 0,00 | 535,60 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045556 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 535,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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