CPF/CNPJ:
00000258001321
Emissão:
24/05/2019
Plano Interno:
000742
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
97797/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PEDREIRAS, SÃO RAIMUNDO E OUTROS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE001477 | 24/05/2019 | 284,40 | 284,40 | 284,40 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PEDREIRAS, SÃO RAIMUNDO E OUTROS.
|
2019NE001477 | 24/05/2019 | 284,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS NO PERIODO DE 27/05 A 29/05 PARA PARTICIPAR DE BLITZ EDUCATIVA MAIO AMARELO NOS MUNICIPIO DE PEDREIRAS, SÃO RAIMUNDO
|
2019NL004212 | 27/05/2019 | 0,00 | 284,40 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB018233 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 284,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,