CPF/CNPJ:
00000017629314
Emissão:
10/06/2019
Plano Interno:
000740
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
119696/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Mais Vida no Trânsito
Unidade Gestora:
Departamento Estadual de Trânsito
Ação:
Funcionamento das Unidades de Ciretrans e Postos de Atendimento
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0118000000
pagamento ref a 02 diarias no periodo de 10 a 11/06/2019 em viagem a sao luis para busca de material de consumo para 5ª ciretran de bacabal, proc. nº119696/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001776 | 10/06/2019 | 269,60 | 269,60 | 269,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento ref a 02 diarias no periodo de 10 a 11/06/2019 em viagem a sao luis para busca de material de consumo para 5ª ciretran de bacabal, proc. nº119696/2019
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2019NE001776 | 10/06/2019 | 269,60 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento ref a 02 diarias no periodo de 10 a 11/06/2019 em viagem a sao luis para busca de material de consumo para 5ª ciretran de bacabal, proc. nº1
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2019NL005227 | 10/06/2019 | 0,00 | 269,60 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB021123 | 11/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 269,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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