| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2019NE001024
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 04(quatro) diárias de urbano santos/são benedito do rio preto-ma, período de 01 a 04/03/2019, operação carnaval/2019. |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
| Totais: | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
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