CPF/CNPJ:
00063593696304
Emissão:
22/11/2019
Plano Interno:
000687
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
257270/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Civil
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 22 a 26/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE002239 | 22/11/2019 | 1.965,00 | 1.965,00 | 1.965,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 22 a 26/11/2019.
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2019NE002239 | 22/11/2019 | 1.965,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís-ma/belém-pa, período de 22 a 26/11/2019.
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2019NL003991 | 22/11/2019 | 0,00 | 1.965,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061417 | 25/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.965,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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