| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000794
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/pedro do rasário-ma, período de 01 a 05/03/2019, operação . __carnaval/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002099
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/miranda do norte-ma, período de 11 a 15/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002311
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de diárias para imperatriz-ma, de 05.11 a 09.11.2019 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
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2019NE002492
Dt. Emissão: Descrição: pagamento de 05(cinco) diárias de são luís/pedreiras-ma, período de 18 a 22/11/2019. |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
| Totais: | 3.060,00 | 3.060,00 | 3.060,00 |
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