Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|
2019NE000473
Dt. Emissão: Descrição: REGULARIZAÇAO; PAGAS POR OFIÇIO, 11 DIARIAS DE SAO LUIS-MA /PRESIDENTE DUTRA-MA, NO PERIODO DE 15/02 A 25/02/2019. PROCESSO 22420/2019 |
1.573,00 | 1.573,00 | 1.573,00 |
2019NE001119
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 30/06/2019. CTA__SERVIDOR: JOSEMBERG AQUINO BARBOSA - 3º SGT PM__REF. OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BASE DE IMPERATRIZ-MA. __PROCESSO Nº 0114653/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
Totais: | 2.288,00 | 2.288,00 | 2.288,00 |
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