CPF/CNPJ:
00082780811315
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000684
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0114653/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 30/06/2019. CTA__SERVIDOR: JOSEMBERG AQUINO BARBOSA - 3º SGT PM__REF. OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BASE DE IMPERATRIZ-MA. __PROCESSO Nº 0114653/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001119 | 06/06/2019 | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 30/06/2019. CTA__SERVIDOR: JOSEMBERG AQUINO BARBOSA - 3º SGT PM__REF. OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BASE DE IMPERATRIZ-MA. __PROCESSO Nº 0114653/2019.
|
2019NE001119 | 06/06/2019 | 715,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA LIQUIDADA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A IMPERATRIZ/MA, NO PERÍODO DE 26/06/2019 A 30/06/2019. CTA__SERVIDOR: JOSEMBERG AQUINO BA
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2019NL003697 | 06/06/2019 | 0,00 | 715,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020749 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 715,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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