Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000465
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 25/02/2019 A 01/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
2019NE000469
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 5 DIÁRIAS DE SAO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO 14/03/2019 A 18/03/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
2019NE001143
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA NO PERÍODO DE 30/05/2019 A 03/06/2019.__SERVIDOR: JAIRO CARREIRO VARÃO - 3º SGT PM__REF. 10º FASE OPERAÇÃO MARANHÃO SEGURO __PROCESSO Nº 0108839/2019. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
2019NE001273
Dt. Emissão: Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO DE PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á SÃO BERNARDO-MA NO PERÍODO DE 04/06/2019 Á 05/06/2019. |
286,00 | 286,00 | 286,00 |
2019NE002431
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A 05 DIÁRIA DE SÃO LUÍS/MA A PRESIDENTE DUTRA/MA, NO PERÍODO DE 29/09/2019 A 03/10/2019. PROCESSO Nº 205706/2019, RD 95153. |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
Totais: | 3.146,00 | 3.146,00 | 3.146,00 |
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