CPF/CNPJ:
00050820281387
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
30263/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
08(oito) diarias para servidor, sao luis para joao lisboa, periodo do 18/2 a 25/2/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000017 | 26/02/2019 | 1.224,00 | 1.224,00 | 1.224,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 08(oito) diarias para servidor, sao luis para joao lisboa, periodo do 18/2 a 25/2/2019
|
2019NE000017 | 26/02/2019 | 1.224,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 08(oito) diarias para servidor, sao luis para joao lisboa, periodo do 18/2 a 25/2/2019
|
2019NL000036 | 26/02/2019 | 0,00 | 1.224,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000605 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.224,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
