CPF/CNPJ:
00043240127334
Emissão:
07/06/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0114321/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 22/05/2019 Á 27/05/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001158 | 07/06/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 22/05/2019 Á 27/05/2019.
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2019NE001158 | 07/06/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.NOTA DE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA A ITAPECURU-MIRIM-MA NO PERIODO DE 22/05/2019 Á 27/05/2019.
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2019NL003769 | 07/06/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020767 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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