CPF/CNPJ:
00032982461315
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
22794/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ref. 02 diaria de São Luis-Ma a Colinas-Ma.__periodo de 06/02/2019 a 07/02/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000035 | 26/02/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ref. 02 diaria de São Luis-Ma a Colinas-Ma.__periodo de 06/02/2019 a 07/02/2019.
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2019NE000035 | 26/02/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: ref. 02 diaria de São Luis-Ma a Colinas-Ma.__periodo de 06/02/2019 a 07/02/2019.
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2019NL000039 | 27/02/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000611 | 15/03/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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