CPF/CNPJ:
00030211220353
Emissão:
17/06/2019
Plano Interno:
000686
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
0103975/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Repressão à Criminalidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CURURUPU-MA NO PERÍODO DE 02/06/2019 Á 06/06/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001219 | 17/06/2019 | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CURURUPU-MA NO PERÍODO DE 02/06/2019 Á 06/06/2019.
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2019NE001219 | 17/06/2019 | 765,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A NOTA DE LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE SÃO LUIS-MA Á CURURUPU-MA NO PERÍODO DE 02/06/2019 Á 06/06/2019.
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2019NL004058 | 17/06/2019 | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026057 | 08/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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