CPF/CNPJ:
00026882477353
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
31372/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref. a 12 diárias de Sao Luis-MA a Governador Nunes Freire- MA.__No período 18/02/2019 a 01/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE000040 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref. a 12 diárias de Sao Luis-MA a Governador Nunes Freire- MA.__No período 18/02/2019 a 01/03/2019.
|
2019NE000040 | 26/02/2019 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 40, MOTIVO O PAGAMENTO INDEVIDO
|
2019NE000880 | 03/05/2019 | -1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a 12 diárias de Sao Luis-MA a Governador Nunes Freire- MA.__No período 18/02/2019 a 01/03/2019.
|
2019NL000049 | 27/02/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref. a 12 diárias de Sao Luis-MA a Governador Nunes Freire- MA.__No período 18/02/2019 a 01/03/2019.
|
2019NL002668 | 27/02/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA DESPESA, MOTIVO PAGAMENTO INDEVIDO
|
2019NL002614 | 27/02/2019 | 0,00 | -1.596,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: feita indevidamente.
|
2019NL002672 | 27/02/2019 | 0,00 | -1.596,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,