CPF/CNPJ:
00009482903315
Emissão:
26/02/2019
Plano Interno:
000672
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
31372/2019
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Segurança Pública
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Ref a 12 diárias de Sao luis-MA a Governador Nunes Freire-MA__No período 18/02/2019 a 01/03/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000038 | 26/02/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Ref a 12 diárias de Sao luis-MA a Governador Nunes Freire-MA__No período 18/02/2019 a 01/03/2019.
|
2019NE000038 | 26/02/2019 | 1.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO Nº 00038, MOTIVO PAGAMENTO INDEVIDO
|
2019NE000879 | 03/05/2019 | -1.836,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Ref a 12 diárias de Sao luis-MA a Governador Nunes Freire-MA__No período 18/02/2019 a 01/03/2019.
|
2019NL000048 | 27/02/2019 | 0,00 | 1.836,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DESTA DESPESA, MOTIVO PAGAMENTO INDEVIDO
|
2019NL002613 | 27/02/2019 | 0,00 | -1.836,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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