CPF/CNPJ:
00084109971349
Emissão:
25/04/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4818871/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019 PARA REALIZAR ATIVIDADES IN LOCO NAS URES COM O OBJETIVO DE SUPRIMENTO DE CARÊNCIAS, REORDENAMENTO E LOTAÇÃO DE PROFESSORES EM ESCOLAS DO TRECHO SÃO LUÍS/VIANA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE001643 | 25/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019 PARA REALIZAR ATIVIDADES IN LOCO NAS URES COM O OBJETIVO DE SUPRIMENTO DE CARÊNCIAS, REORDENAMENTO E LOTAÇÃO DE PROFESSORES EM ESCOLAS DO TRECHO SÃO LUÍS/VIANA.
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2019NE001643 | 25/04/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DEVIDO A ERRO NO TIPO DE INSTRUMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE001810, 170101-00001 2019NL003971, 170101-00001 2019NL003970
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2019NE001810 | 29/04/2019 | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/04 A 01/05/2019 PARA REALIZAR ATIVIDADES IN LOCO NAS URES COM O OBJETIVO DE SUPRIMENTO DE CARÊNCIAS, REORDENAMENTO
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2019NL003502 | 25/04/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DEVIDO A ERRO NO TIPO DE INSTRUMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE001810, 170101-00001 2019NL003971, 170101-00001 2019NL003970
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2019NE001810 | 29/04/2019 | 0,00 | -1.071,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB009907 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DEVIDO A ERRO NO TIPO DE INSTRUMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE001810, 170101-00001 2019NL003971, 170101-00001 2019NL003970
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2019NE001810 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | -1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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