CPF/CNPJ:
00082900582334
Emissão:
31/05/2019
Plano Interno:
000585
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4852502/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente a diarias/trecho slz/pres.dutra/barra do corda/slzperiodo 02 a 08.06.2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003278 | 31/05/2019 | 1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a diarias/trecho slz/pres.dutra/barra do corda/slzperiodo 02 a 08.06.2019
|
2019NE003278 | 31/05/2019 | 1.038,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a diarias/trecho slz/pres.dutra/barra do corda/slzperiodo 02 a 08.06.2019
|
2019NL007835 | 03/06/2019 | 0,00 | 1.038,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019750 | 05/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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