CPF/CNPJ:
00081702205304
Emissão:
15/07/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
114386/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente a adiantamento c/despesas de material de consumo r.a. 04/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE006086 | 15/07/2019 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a adiantamento c/despesas de material de consumo r.a. 04/2019
|
2019NE006086 | 15/07/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a adiantamento c/despesas de material de consumo r.a. 04/2019
|
2019NL012233 | 15/07/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB034651 | 15/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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