CPF/CNPJ:
00063419297220
Emissão:
25/11/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
5000477/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/11/2019 A 01/12/2019 NO TRECHO VARGEM GRANDE/SÃO LUÍS/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2019NE017886 | 25/11/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/11/2019 A 01/12/2019 NO TRECHO VARGEM GRANDE/SÃO LUÍS/MA
|
2019NE017886 | 25/11/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/11/2019 A 01/12/2019 NO TRECHO VARGEM GRANDE/SÃO LUÍS/MA
|
2019NL033685 | 25/11/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061793 | 26/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,