| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000578
Dt. Emissão: Descrição: PAGAMENTO DEdiarias, TRECHO SLZ/VITORINO FREIRE/OLHO DGUA DAS CUNHAS/SLZ/PERIODO 03 A 12.04.2019/CODIGO 632 |
1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
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2019NE011270
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE DIARIAS PERIODO 04 A 06.09.2019 |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
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2019NE013963
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 13/10/2019 A 20/10/2019 NO TRECHO BACABAL/BREJO DE AREIA/CONCEIÇÃO DO LAGO ACU/MA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
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2019NE015662
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2019 A 14/11/2019 NO TRECHO BACABAL/VITORINO FREIRE/SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2019NE020616
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/11/2019 A 14/11/2019 NO TRECHO BACABAL/VITORINO FREIRE/SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO/MA |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| Totais: | 3.825,00 | 3.825,00 | 3.825,00 |
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