CPF/CNPJ:
00049891707334
Emissão:
02/04/2019
Plano Interno:
000632
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4792749/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Convênio nº 850107/2017 - INEP/SEDUC
PAGAMENTO DEdiarias, TRECHO SLZ/VITORINO FREIRE/OLHO DGUA DAS CUNHAS/SLZ/PERIODO 03 A 12.04.2019/CODIGO 632
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE000578 | 02/04/2019 | 1.377,00 | 1.377,00 | 1.377,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAGAMENTO DEdiarias, TRECHO SLZ/VITORINO FREIRE/OLHO DGUA DAS CUNHAS/SLZ/PERIODO 03 A 12.04.2019/CODIGO 632
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2019NE000578 | 02/04/2019 | 1.377,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DEdiarias, TRECHO SLZ/VITORINO FREIRE/OLHO DGUA DAS CUNHAS/SLZ/PERIODO 03 A 12.04.2019/CODIGO 632
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2019NL027538 | 15/10/2019 | 0,00 | 1.377,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB051200 | 16/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.377,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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