CPF/CNPJ:
00045263060378
Emissão:
04/06/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4849459/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 15/06/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE, CORRESPONDENTE A 3° E 4° ENTREGA DO PNAE E 2° DO TESOURO ESTADUAL PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/ARAGUANÃ/ZÉ DOCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE003337 | 04/06/2019 | 1.596,00 | 1.596,00 | 1.596,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 15/06/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE, CORRESPONDENTE A 3° E 4° ENTREGA DO PNAE E 2° DO TESOURO ESTADUAL PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/ARAGUANÃ/ZÉ DOCA
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2019NE003337 | 04/06/2019 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 15/06/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE, CORRESPONDENTE A 3° E 4° ENTREGA DO PNAE E 2° DO TESOUR
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2019NL007923 | 04/06/2019 | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB019834 | 06/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.596,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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