CPF/CNPJ:
00040631087320
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4874975/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/A 14/07/2019 P/CONDUZIR VEÍCULO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SAGEA EM VISITAS AS URES PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DO REORDENAMENTO DAS TURMAS ESCOLARES NO TRECHO AÇAILÂNDIA/IMPERATRIZ/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005505 | 02/07/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/A 14/07/2019 P/CONDUZIR VEÍCULO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SAGEA EM VISITAS AS URES PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DO REORDENAMENTO DAS TURMAS ESCOLARES NO TRECHO AÇAILÂNDIA/IMPERATRIZ/MA
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2019NE005505 | 02/07/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 07/A 14/07/2019 P/CONDUZIR VEÍCULO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SAGEA EM VISITAS AS URES PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DO REOR
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2019NL010808 | 03/07/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB026779 | 11/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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