CPF/CNPJ:
00040631087320
Emissão:
02/07/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4874975/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO 07/ Á 14/07/2019 P/CONDUZIR VEÍCULO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SAGEA EM VISITAS AS URES PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DO REORDENAMENTO DAS TURMAS ESCOLARES NO TRECHO AÇAILANDIA/IMPERATRIZ/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005495 | 02/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO 07/ Á 14/07/2019 P/CONDUZIR VEÍCULO TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SAGEA EM VISITAS AS URES PARA CUMPRIMENTO DA AGENDA DO REORDENAMENTO DAS TURMAS ESCOLARES NO TRECHO AÇAILANDIA/IMPERATRIZ/MA
|
2019NE005495 | 02/07/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: anulação da ne 5495/2019 em do valor indevido.
|
2019NE005504 | 02/07/2019 | -1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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