CPF/CNPJ:
00040631087320
Emissão:
25/06/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4869817/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente a diarias trecho/slz/sao b. rio preto/slz/periodo 23 a 25.06.2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE005023 | 25/06/2019 | 266,00 | 266,00 | 266,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a diarias trecho/slz/sao b. rio preto/slz/periodo 23 a 25.06.2019
|
2019NE005023 | 25/06/2019 | 266,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a diarias trecho/slz/sao b. rio preto/slz/periodo 23 a 25.06.2019
|
2019NL010182 | 25/06/2019 | 0,00 | 266,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB023935 | 27/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 266,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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