CPF/CNPJ:
00028840437304
Emissão:
25/11/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4999052/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/11/2019 À 28/11/2019 NO TRECHO SÃO LUIS/PEDREIRAS/PASSAGEM FRANCA/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE017892 | 25/11/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/11/2019 À 28/11/2019 NO TRECHO SÃO LUIS/PEDREIRAS/PASSAGEM FRANCA/MA.
|
2019NE017892 | 25/11/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 25/11/2019 À 28/11/2019 NO TRECHO SÃO LUIS/PEDREIRAS/PASSAGEM FRANCA/MA.
|
2019NL033686 | 25/11/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB061990 | 27/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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