CPF/CNPJ:
00027389170387
Emissão:
06/06/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
4845188/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
empenho referente a pagamento de diárias no trecho slz no periodo de 06 a 08/06/2019 conf. rd 456/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE003542 | 06/06/2019 | 306,00 | 306,00 | 306,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho referente a pagamento de diárias no trecho slz no periodo de 06 a 08/06/2019 conf. rd 456/2019.
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2019NE003542 | 06/06/2019 | 306,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: referente a pagamento de diárias no trecho slz no periodo de 06 a 08/06/2019 conf. rd 456/2019.
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2019NL008339 | 06/06/2019 | 0,00 | 306,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB020561 | 10/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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