CPF/CNPJ:
00027118436372
Emissão:
15/05/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Despesas de Adiantamento Diversos
Processo:
77573/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
ADIANTAMENTO/MATERIAL DE CONSUMO/R.A. 002/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002459 | 15/05/2019 | 2.746,27 | 2.746,27 | 2.746,27 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ADIANTAMENTO/MATERIAL DE CONSUMO/R.A. 002/2019
|
2019NE002459 | 15/05/2019 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DE EVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE020324, 170101-00001 2019NL039040
|
2019NE020324 | 13/12/2019 | -253,73 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: ADIANTAMENTO/MATERIAL DE CONSUMO/R.A. 002/2019
|
2019NL005390 | 15/05/2019 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: ESTORNO DE EVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE020324, 170101-00001 2019NL039040
|
2019NE020324 | 13/12/2019 | 0,00 | -253,73 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB015353 | 20/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Descrição: ESTORNO DE EVOLUÇÃO SALDO DE ADIANTAMENTO_Documentos relacionados ao Estorno de Empenho Pago 170101-00001 2019NE020324, 170101-00001 2019NL039040
|
2019NE020324 | 13/12/2019 | 0,00 | 0,00 | -253,73 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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