CPF/CNPJ:
00024291897391
Emissão:
04/09/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4933775/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 22/09/2019 P/ REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO/VISITAS TÉCNICAS NA ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA INÊS/ZE DOCA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE011304 | 04/09/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 22/09/2019 P/ REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO/VISITAS TÉCNICAS NA ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA INÊS/ZE DOCA
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2019NE011304 | 04/09/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 22/09/2019 P/ REALIZAR INSPEÇÃO IN LOCO/VISITAS TÉCNICAS NA ESCOLAS PUBLICAS E PRIVADAS DO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA
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2019NL022023 | 05/09/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB040631 | 10/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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