CPF/CNPJ:
00014640104391
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000585
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4997922/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2019 A 23/11 2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/BEQUIMÃO/PINHEIRO/PALMEIRÂNDIA/PIRAPEMAS/SÃO LUÍS GONZAGA DO MA/PEDREIRAS/VARGEM GRANDE/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE017353 | 20/11/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2019 A 23/11 2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/BEQUIMÃO/PINHEIRO/PALMEIRÂNDIA/PIRAPEMAS/SÃO LUÍS GONZAGA DO MA/PEDREIRAS/VARGEM GRANDE/MA
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2019NE017353 | 20/11/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17/11/2019 A 23/11 2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/MA/BEQUIMÃO/PINHEIRO/PALMEIRÂNDIA/PIRAPEMAS/SÃO LUÍS GONZAGA DO MA/PEDRE
|
2019NL033086 | 21/11/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060846 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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