CPF/CNPJ:
00009548130300
Emissão:
23/08/2019
Plano Interno:
000575
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4920645/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO TRECHO BREJO/SANTANA DO MARANHÃO CONFORME RD 2999/19.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE010307 | 23/08/2019 | 399,00 | 399,00 | 399,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO TRECHO BREJO/SANTANA DO MARANHÃO CONFORME RD 2999/19.
|
2019NE010307 | 23/08/2019 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE PAGAMENTO DE DIARIAS NO TRECHO BREJO/SANTANA DO MARANHÃO CONFORME RD 2999/19.
|
2019NL020351 | 23/08/2019 | 0,00 | 399,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB037161 | 27/08/2019 | 0,00 | 0,00 | 399,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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