CPF/CNPJ:
00008919186391
Emissão:
22/10/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4973244/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DIARIAS: RD 3724/2019__PERÍODO DE 20 A 26.10.2019__TRECHO: ALCANTARA, PINHEIRO, SAO BENTO, SANTA INES, ZE DOCA, ITAPECURU MIRIM/MA.__OBJETIVO: REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA COMUNIDADE DA APRENDIZAGEM EM 13 CENTROS EDUCA MAIS.__PROCESSO N° 4973244/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE014726 | 22/10/2019 | 918,00 | 918,00 | 918,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS: RD 3724/2019__PERÍODO DE 20 A 26.10.2019__TRECHO: ALCANTARA, PINHEIRO, SAO BENTO, SANTA INES, ZE DOCA, ITAPECURU MIRIM/MA.__OBJETIVO: REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA COMUNIDADE DA APRENDIZAGEM EM 13 CENTROS EDUCA MAIS.__PROCESSO N° 4973244/2019
|
2019NE014726 | 22/10/2019 | 918,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIARIAS: RD 3724/2019__PERÍODO DE 20 A 26.10.2019__TRECHO: ALCANTARA, PINHEIRO, SAO BENTO, SANTA INES, ZE DOCA, ITAPECURU MIRIM/MA.__OBJETIVO: REALIZA
|
2019NL028136 | 22/10/2019 | 0,00 | 918,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB052863 | 25/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 918,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
