CPF/CNPJ:
00007599200363
Emissão:
14/11/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4990901/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 28/11/2019 P/ CONDUZIR TÉCNICO QUE FARÁ FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE DO MARANHÃO, TIMON E OUTROS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE016696 | 14/11/2019 | 1.330,00 | 1.330,00 | 1.330,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 28/11/2019 P/ CONDUZIR TÉCNICO QUE FARÁ FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS NOS MUNICÍPIOS DE AMARANTE DO MARANHÃO, TIMON E OUTROS
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2019NE016696 | 14/11/2019 | 1.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 10 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 18 A 28/11/2019 P/ CONDUZIR TÉCNICO QUE FARÁ FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESCOLAS NOS MUNICÍPIOS DE AMARA
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2019NL031601 | 14/11/2019 | 0,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB058765 | 15/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.330,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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