| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE001392
Dt. Emissão: Descrição: REF. 13 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 21/04 A 04/05/2019 P/ 11° ENTREGA DO RECURSO DE 2018 PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/AMARANTE DO MARANHÃO. |
1.989,00 | 1.989,00 | 1.989,00 |
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2019NE003367
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 03 A 15/06/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE, CORRESPONDENTE A 3° E 4° ENTREGA DO PNAE E 2° DO TESOURO ESTADUAL PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/SANTA LUZIA DO PARUA |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
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2019NE008341
Dt. Emissão: Descrição: REF. A 12 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 05 A 17/08/2019 P/ AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PNAE CORRESPONDENTE A 5° E 6° PARA ALUNOS DE ESCOLAS INDÍGENAS DO TRECHO SÃO LUÍS/GRAJAÚ |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
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2019NE011701
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/09/2019 Á 28/09/2019 TRECHO SÃO LUÍS/ZÉ DOCA/ARAGUANÃ/MA. |
1.836,00 | 1.836,00 | 1.836,00 |
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2019NE012758
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM FAVOR DA SERVIDORA JANE MARIA DE ALMEIDA MESQUITA, MATRICULA 1037977, DECORRENTE DE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 07.07.2015 À 31.12.2017, BEM COMO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, DE CONFORMIDADE COM A PLANILHA DA SUPERVISÃO DE ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, FLS 44, NOTA TECNICA FLS 27, DESPACHO DA UGAM FLS29 E DEMAIS EXPEDIENTE NOS AUTOS. |
13.039,25 | 13.039,25 | 13.039,25 |
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2019NE014739
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 29/10/2019 A 08/11/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS BARRA DO CORDA/MA |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
| Totais: | 22.066,25 | 22.066,25 | 22.066,25 |
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