CPF/CNPJ:
00006273041334
Emissão:
10/10/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4961964/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/10/2019 A 18/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BURITICUPU/IMPERATRIZ/AMARANTE DO MA/ESTREITO/MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE013714 | 10/10/2019 | 798,00 | 798,00 | 798,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/10/2019 A 18/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BURITICUPU/IMPERATRIZ/AMARANTE DO MA/ESTREITO/MA.
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2019NE013714 | 10/10/2019 | 798,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE Á DIÁRIAS NO PERÍODO DE 12/10/2019 A 18/10/2019 NO TRECHO SÃO LUÍS/BURITICUPU/IMPERATRIZ/AMARANTE DO MA/ESTREITO/MA.
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2019NL027091 | 10/10/2019 | 0,00 | 798,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB049541 | 14/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 798,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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