CPF/CNPJ:
00006273041334
Emissão:
16/09/2019
Plano Interno:
000581
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4940976/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 22/09/2019 P/ TRANSPORTAR E APOIAR TÉCNICOS NA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NAS ESCOLAS DO TRECHO SÃO LUÍS/BACABAL/PEDREIRAS/ESPERANTINÓPOLIS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012070 | 16/09/2019 | 931,00 | 931,00 | 931,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 22/09/2019 P/ TRANSPORTAR E APOIAR TÉCNICOS NA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NAS ESCOLAS DO TRECHO SÃO LUÍS/BACABAL/PEDREIRAS/ESPERANTINÓPOLIS.
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2019NE012070 | 16/09/2019 | 931,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 15 A 22/09/2019 P/ TRANSPORTAR E APOIAR TÉCNICOS NA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES NAS ESCOLAS DO TRECHO SÃO LUÍS/BACABAL/PED
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2019NL023629 | 16/09/2019 | 0,00 | 931,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB043152 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 931,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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