CPF/CNPJ:
00003691472354
Emissão:
16/07/2019
Plano Interno:
000585
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4885589/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Formação Continuada dos Profissionais do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 16/07/2019 P/PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA MAIS IDEB NO TRECHO OLHO D.AGUA DAS CUNHÃS/VITORINO FREIRE/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE006219 | 16/07/2019 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 16/07/2019 P/PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA MAIS IDEB NO TRECHO OLHO D.AGUA DAS CUNHÃS/VITORINO FREIRE/MA
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2019NE006219 | 16/07/2019 | 153,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 01 DIÁRIA NO PERÍODO DE 15/07/2019 A 16/07/2019 P/PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM PRÁTICAS EDUCACIONAIS DO PROGRAMA MAIS IDEB NO TRECHO OLHO D.A
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2019NL012648 | 16/07/2019 | 0,00 | 153,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028484 | 17/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 153,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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