CPF/CNPJ:
00001339975378
Emissão:
20/11/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4996444/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/11/2019 Á 01/12/2019 NO TRECHO SÃO LUIS/PRESIDENTE DUTRA/ROSÁRIO/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE017352 | 20/11/2019 | 1.211,00 | 1.211,00 | 1.211,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/11/2019 Á 01/12/2019 NO TRECHO SÃO LUIS/PRESIDENTE DUTRA/ROSÁRIO/MA
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2019NE017352 | 20/11/2019 | 1.211,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIÁRIAS NO PERÍODO DE 24/11/2019 Á 01/12/2019 NO TRECHO SÃO LUIS/PRESIDENTE DUTRA/ROSÁRIO/MA
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2019NL033215 | 21/11/2019 | 0,00 | 1.211,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060923 | 22/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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