CPF/CNPJ:
00001109330367
Emissão:
18/07/2019
Plano Interno:
000633
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4889636/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REF.A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/07/2019 A 20/07/2019 P/REALIZAR PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO NO TRECHO SÃO LUÍS/BARÃO DE GRAJAÚ/BURITI/MA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE006559 | 18/07/2019 | 612,00 | 612,00 | 612,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/07/2019 A 20/07/2019 P/REALIZAR PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMENTO E EM VIAS DE INAUGURAÇÃO NO TRECHO SÃO LUÍS/BARÃO DE GRAJAÚ/BURITI/MA
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2019NE006559 | 18/07/2019 | 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF.A 04 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 16/07/2019 A 20/07/2019 P/REALIZAR PRECURSORA EM OBRAS DE ESCOLAS DA REDE ESTADUAL QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ACABAMEN
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2019NL013324 | 18/07/2019 | 0,00 | 612,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB028952 | 19/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 612,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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