CPF/CNPJ:
00000922409331
Emissão:
18/11/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4993674/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 24/11/2019 P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO TRECHO ITAPECURU MIRIM/SÃO LUÍS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2019NE016871 | 18/11/2019 | 1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 24/11/2019 P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO TRECHO ITAPECURU MIRIM/SÃO LUÍS
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2019NE016871 | 18/11/2019 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A 07 DIÁRIAS NO PERÍODO DE 17 A 24/11/2019 P/ PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO TRECHO ITAPECURU MIRIM/SÃO LUÍS
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2019NL032699 | 19/11/2019 | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB060478 | 21/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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