CPF/CNPJ:
00006383998315
Emissão:
12/11/2019
Plano Interno:
000548
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
239.803/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Fazenda
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
pagamento de diárias conforme Portaria 171/2019CEGPA, período 07/11 a 09/11/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001177 | 12/11/2019 | 459,00 | 459,00 | 459,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 171/2019CEGPA, período 07/11 a 09/11/2019.
|
2019NE001177 | 12/11/2019 | 459,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: pagamento de diárias conforme Portaria 171/2019CEGPA, período 07/11 a 09/11/2019.
|
2019NL003860 | 12/11/2019 | 0,00 | 459,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057882 | 13/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 459,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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